Как списать долг с контрагента

Документ "Корректировка долга" служит для ручной корректировки долга контрагента.

Для того чтобы сформировать документ “Корректировка долга”, необходимо создать новый элемент в соответствующем реестре: расположение в меню программы – Финансы → Разделы учета → Расчеты с контрагентами → Корректировки долга

В создаваемом документе требуется указать контрагента, заполнить статью расхода и с помощью кнопки автозаполнения Заполнить по долгам:

После заполнения документ необходимо Записать с проведением нажатием на кнопку “ОК”: