Решение распространенных ошибок при работе с кассой
Нет времени читать?
<Статья в разработке>
Содержание
Ошибки при работе с кассой
1. Касса не включается
При проблемах с подключением кассы программа выдает сообщение об ошибке "Нет связи", например:
Следом за ошибкой "Нет связи" выходят еще две ошибки: "Фискальный регистратор не установлен" и "ФР: Ошибка выполнения команды "Получить состояние" <...> Оборудование не найдено".
Все приведенные ошибки означают, что касса не работает, не доступна в 1С, либо нет связи с кассой.
Самое первое, что стоит сделать – перезапустить кассу и перезайти в 1С.
Подробное описание см. в отдельной статье Действия в случае если касса не работает.
2. Оборудование не найдено
Данная ошибка появляется в следующих случаях.
1. У пользователя в рабочем месте не указан путь до компоненты оборудования в поле "Локальный каталог системы управления оборудованием".
2. При подключении к серверу через удаленный рабочий стол был выполнен вход под этим пользователем, в рабочем месте пользователя каталог указан, но при этом на сервере не установлена компонента оборудования. Такое бывает, когда у пользователя изменился компьютер. На конкретном ПК была установлена компонента, через установленное на этом ПК 1С Предприятие пользователь подключался к базе.
3. У пользователя в рабочем месте указан ФР, он включается. Но при открытии фронт кассира ошибка – настройки базы, прав подменяют кассу по организации и подразделению документа.
Помимо указанных прав необходимо сделать корректную настройку рабочего места данного пользователя.
У нового пользователя может появиться такая ошибка, если ККТ не до конца настроен. Справочники → Розница и оборудование → Рабочие места, добавляем по аналогии:
Более подробное описание доступно по ссылке: https://rarus.ru/press/publications/20190730-metodika-raboty-KKT-v-alfa-avto-avtosalon-avtoservis-avtozapchasti-prof-393386/
3. В ККТ нет денег для выплаты
При возврате денег при пробитии "Чека" работает контроль на остаток денег в кассе. Если средств недостаточно, пробитие чека невозможно.
Проблема решается внесением суммы, равной либо превышающей ту, которую нужно вернуть – через кнопку на фронте кассира “Внесение”.
4. Касса (фронт кассира) не открывается
В случае открытия данной формы проверьте заполнение всех полей:
- Касса ККМ задается в рабочем месте пользователя.
- Основной отдел задается в рабочем месте пользователя.
- Тип цен фронта это право "Тип цен используемый фронтом".
- Инкассатор это право "Основной инкассатор" и "Инкассатор в документах внесения / изъятия".
- Платежная система это право "Основная платежная система".
5. Расхождение сумм
Расхождение сумм возникает, когда по чекам в 1С и по пробитым чекам на ФР есть разница.
Способы решения:
1. Найти разницу: она обычно возникает из-за того, что кто-то из сотрудников изменял чеки, либо если пробили по постоплате.
Если чеки меняли, то необходимо все сравнивать с тем, что ушло в ОФД.
Если пробили постоплату, то сделать возврат и пробить правильно.
2. Можно просто закрыть смену не выбирая кассу ККМ. В этом случае проверка происходить не будет (если критично закрыть смену прямо сейчас).
Также см. статью Закрытие кассовой смены.
6. Исчерпан ресурс ФН
Кончился ресурс фискального накопителя: необходимо обратиться к организации, которая обслуживает ваши кассы, для его замены.
Если ошибка выходит в программе, но в чеках нет информации о том что кончается ФН, то один из возможных вариантов – больше месяца не отправляются чеки в ОФД.
7. Нулевая сумма в чеке
Строка без 100% скидки, где сумма всего равна нулю. Всего не может быть равна нулю, кроме случаев, когда это скидка. Касса такие документы не пропускает.
Есть право "Не разрешать в чеке строки с 0-й суммой (подарки)", частично решает проблему.
8. Ошибка при возврате
Драйвер кассы не поддерживает корректную работу, рекомендуется откат драйвера ККТ на предыдущую версию.
9. Ошибка при печати чека с маркировкой
Длина кода маркировки больше допустимой по символам.
10. Работа с оборудованием запрещена
Такая ошибка может возникнуть при работе с любым оборудованием. Это значит, что в рабочем месте не указана “рабочая” папка оборудования.
Пример:
Для того, чтобы оно заработало, требуется указать адрес “рабочей папки” в своем рабочем месте: C:\ProgramData\Protect\LocalProtect\ :
После этого перезайти в систему.
11. Неверный пароль
Если выходит такая ошибка при пробитии чека или изъятии денежных средств из кассы, то нужно в карточке пользователя на вкладке "Параметры пользователя" попробовать установить пароль: "30" и после этого перезайти в систему.
Как решать наиболее распространенные ошибки при работе с кассовым аппаратом в ФФД версии 1.05
В ФФД 1.05 кассовый чек коррекции используется в случаях неприменения онлайн-кассы, когда она должна была быть применена. Подробнее про чек коррекции будет описано ниже.
Для исправления ошибки в чеке кассовый чек коррекции не используется. Вместо него в формируется "возвратный" кассовый чек. Если ошибка допущена в кассовом чеке с признаком расчета "приход", необходимо:
- сформировать кассовый чек (идентичный некорректному) с признаком расчета "возврат прихода".
- сформировать правильный кассовый чек с признаком расчета "приход".
Оформить "возвратный" кассовый чек можно в любой день.
Кассовый чек коррекции
Кассовый чек (БСО) коррекции – чек, который формируется при выполнении корректировки расчетов, произведенных ранее. Он должен быть сформирован не позднее отчета о закрытии смены. Он применяется в случае:
- осуществления расчета без применения онлайн-кассы,
- применения онлайн-кассы с нарушением закона.
Если при расчете пользователь должен был применить онлайн-кассу, но этого не сделал (в т. ч. по причине поломки ККТ), требуется оформить кассовый чек коррекции. Так следует поступить независимо от версии ФФД. Кассовый чек коррекции формируется по каждой произведенной хозяйственной операции (письмо ФНС России от 07.12.2017 № ЕД-4-20/24899).
Если при использовании ФФД 1.05 пользователь осуществил корректировку только общей суммой расчетов, необходимо обязательно направить в налоговые органы в дополнение к сформированным кассовым чекам коррекции и (или) новым кассовым чекам, сформированным для исправления некорректных кассовых чеков, сведения и документы, которых будет достаточно для установления каждого события административного правонарушения, т. е. идентификации каждого конкретного расчета.
Чек коррекции одновременно подтверждает исправление и уведомляет контролеров о нарушении.
Дополнительные документы при корректировке
Чек коррекции является фискальным документом. Следовательно, в результате проведенной корректировки в онлайн-кассе он попадает к налоговикам, а они вправе проконтролировать факт соблюдения законодательства при работе с ККМ. В связи с этим корректировка должна сопровождаться документом, например:
- объяснительной кассира;
- актом о корректировке;
- служебной запиской и т. п.
Четких разъяснений, как именно это нужно делать, действующее законодательство в настоящее время не содержит. Поэтому выбор способа документального оформления остается за пользователем кассового аппарата. В соответствующий документ необходимо включить обоснование проведения операции и другие сведения, разъясняющие причины корректировки.
Освобождение от административной ответственности
За ошибку в кассовом чеке предусмотрена ответственность по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ, а за неприменение онлайн-кассы – по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.
Учитывая особенности корректировки расчетов, а также примечание к ст. 14.5 КоАП РФ можно сделать следующие выводы:
- если расчет был без применения онлайн-кассы, для освобождения от административной ответственности в налоговый орган достаточно направить кассовый чек коррекции, причем независимо от версии ФФД (необходимость отдельно заявлять о нарушении можно уточнить в налоговой, но мы рекомендуем дополнять чек коррекции заявлением-объяснительной)
- если пользователь исправляет ошибку в кассовом чеке в ФФД 1.05, для освобождения от административной ответственности требуется заявить в налоговую инспекцию о нарушении (в течение 3 рабочих дней, следующих за днем исполнения обязанности). Заявить можно через личный кабинет ККТ.
Ответственности не будет, если соблюдаются в совокупности условия:
- на момент обращения лица с заявлением (либо направления кассового чека коррекции) налоговый орган не знал о правонарушении;
- представленные сведения и документы (либо кассовый чек коррекции) являются достаточными для установления события административного правонарушения.
Ситуации
Ситуация 1. На следующий день обнаружилось расхождение в сумме реальных и пробитых средств. В статьях пишут, что нужно делать кассовый чек коррекции до закрытии кассовой смены, но смена уже была закрыта и открыта, что делать?
Отключить право "Разрешить закрытие смены в случае расхождения суммы продаж" по Пользователю, чтобы обнаруживать день в день. Если налоговая обратила на эту ситуацию до вашей корректировки, то вводим документ "Кассовый чек коррекции" с типом "Операция по предписанию", заполняем предписание, если еще не обратились к вам из налоговой, то следует как можно скорее сделать чек коррекции с типом "Самостоятельная операция".
Ситуация 2. Пробивался чек с безналичной оплатой по терминалу - на терминал ушло - с карты деньги списались - в 1С ошибка - чек не напечатался и не ушел в ОФД.
Вводим документ "Кассовый чек коррекции", заполняем, в основание пишем причину. Пробиваем чек коррекции, дополнительно отправляем заявление в налоговую. При этом можно позвонить в налоговую и уточнить, какие действия необходимы, они могут отличаться.
Ситуация 3. Покупателю продали несколько товаров. В отношении одного товара стоимостью 300 руб. по ошибке в чеке указана другая сумма (3000 руб.). Покупатель не обратил на это внимание и ушел с чеком безвозвратно.
Дозваниваемся до клиента, если есть возможность. Делаем Чек возврата и пробиваем новый Правильный чек. Заявляем в налоговую.
Ситуация 4. В чеке, выданном при реализации товаров, указано несколько товарных позиций (Товар-1, Товар-2, Товар-3). Позже выяснилось, что ошибочно в документе и чеке был указан Товар-1, хотя фактически был реализован Товар-4.
Если ошибка обнаружена через большой промежуток времени, то можно ввести документ "Инвентаризация" с двумя товарами, подкорректировать остатки, либо ввести документ "Пересортица товаров" и устранить проблему. Если покупатель или кассир быстро заметили ошибку, то можно сделать возврат товара-1, возврат денег чеком возврата за товар-1. Сделать реализацию из товара-4 и пробить чек прихода, заявляем в налоговую.
Ситуация 5. В чеке, выданном при реализации товаров, указано несколько товарных позиций (Товар-1, Товар-2, Товар-3). Позже выяснилось, что ошибочно в чеке был указан Товар-3, хотя фактически он не был реализован (клиент забыл забрать). Продавец сам обнаружил ошибку.
Дозваниваетесь до клиента, просите забрать товар. Если клиент отказывается, но просит вернуть деньги, в программе оформляем возврат товара, возврат денег. В случае, когда клиент ушел надолго и безвозвратно, через документ инвентаризации фиксируется излишек и продается далее.
Ситуация 6. При возврате денежных средств покупателю за товар был оформлен кассовый чек "возврат прихода". В нем ошибочно указана сумма по чеку безналичными вместо наличными.
Делается чек прихода, который обнулит безналичные и устранит ошибку. Далее вводится правильный чек "возврат прихода" наличными средствами. Заявляем в налоговую.
Пример кассового чека коррекции
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Индивидуальный предприниматель
Фамилия Имя
ИНН ___, ОГРНИП ___, ___ область, г. ____, ул. ___ , д. ___, кв. ___ тел. ___
Исх.№ 15 от 23.08.2021 г.
Руководителю МИФНС России №3
по Московской области
Заявление-объяснительная по чеку ККТ
Индивидуальный предприниматель Фамилия Имя сообщает, что на кассовом аппарате АТОЛ FPrint-22ПТК, регистрационный номер № ____ произошла следующая ситуация: -
при пробитии чека в 20:02:11 по заказу покупателя от 20.08.2021 г. на общую сумму 97780-00 руб. (в том числе электронными – 45580-00 руб., предварительная оплата – 52200-00 руб.) терминал дал сбой, денежные средства списались с карты клиента и поступили по эквайрингу на расчетный счет, а к ОФД чек не распечатался и не прошел.
В связи с вышеизложенной ситуацией сделали: -
чек коррекции «Приход» на сумму 97780-00 руб. ФД 7531 от 23.08.2021 г.
Приложение: чек коррекции «Приход».
Индивидуальный предприниматель Фамилия И. О.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Необязательно:
-
Уточните, пожалуйста, почему: